Číslo faktúry: DF 2014/74

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Lomnička 29

Adresa odberateľa: 29, 06503 Lomnička

IČO odberateľa: 35534656

Názov dodávateľa: Norbert Frank - EUROINF TATRY- Salaš u Franka

Adresa dodávateľa: Popradská 682/34, 06401 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 31002463

Predmet faktúry: Občerstvenie pre 83 osôb - Deň učiteľov

Fakturovaná suma: 1161.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.05.2014

Dátum doručenia: 07.05.2014

Datum zverejnenia: 13.06.2014