Číslo faktúry: DF 2014/99

Identifikácia objednávky: O2014/17

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Lomnička 29

Adresa odberateľa: 29, 06503 Lomnička

IČO odberateľa: 35534656

Názov dodávateľa: KOD STAV, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nám. sv. Mikuláša 22, 06401 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 44810628

Predmet faktúry: Penetračný prostriedok - 5 kg, Flexi lepidlo - 5 ks, Vodováha - 1 ks

Fakturovaná suma: 78.41 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.06.2014

Dátum doručenia: 17.06.2014

Datum zverejnenia: 08.09.2014