Číslo faktúry: DF 2015/70

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Lomnička 29

Adresa odberateľa: 29, 06503 Lomnička

IČO odberateľa: 35534656

Názov dodávateľa: Norbert Frank - EUROINF TATRY- Salaš u Franka

Adresa dodávateľa: Popradská 682/34, 06401 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 31002463

Predmet faktúry: Občerstvenie - Deň učiteľov

Fakturovaná suma: 1350.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.04.2015

Dátum doručenia: 23.04.2015

Datum zverejnenia: 07.05.2015