Číslo faktúry: DF 2015/75

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Lomnička 29

Adresa odberateľa: 29, 06503 Lomnička

IČO odberateľa: 35534656

Názov dodávateľa: LIVONEC, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hraničná 13, 05801 Poprad

IČO dodávateľa: 31730671

Predmet faktúry: Zabezpečenie funkcie techniky PO, činnosti BTS a PZS za mesiac apríl 2015

Fakturovaná suma: 68.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.04.2105

Dátum doručenia: 11.05.2105

Datum zverejnenia: 25.05.2015