Číslo faktúry: DF 2015/237

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Lomnička 29

Adresa odberateľa: 29, 06503 Lomnička

IČO odberateľa: 35534656

Názov dodávateľa: Mária Džuganová

Adresa dodávateľa: Moskovská 500/1, 05901 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 44320094

Predmet faktúry: Maliarske potreby

Fakturovaná suma: 495.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.12.2015

Dátum doručenia: 21.12.2015

Datum zverejnenia: 26.01.2016