Číslo faktúry: DF 2016/178

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Lomnička 29

Adresa odberateľa: 29, 06503 Lomnička

IČO odberateľa: 35534656

Názov dodávateľa: AQUATERM, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Donská č. 1, 05804 Poprad-Veľká

IČO dodávateľa: 44204451

Predmet faktúry: Dávkovač tekutého mydla - 18 ks a zásobník na toaletný papier - 18 ks

Fakturovaná suma: 968.98 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.09.2016

Dátum doručenia: 03.10.2016

Datum zverejnenia: 08.12.2016