Číslo faktúry: DF 2016/181

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Lomnička 29

Adresa odberateľa: 29, 06503 Lomnička

IČO odberateľa: 35534656

Názov dodávateľa: Kačmarčík Karol

Adresa dodávateľa: Jarmočná 36, 06401 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 33079234

Predmet faktúry: Preprava žiakov

Fakturovaná suma: 387.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.10.2016

Dátum doručenia: 06.10.2016

Datum zverejnenia: 08.12.2016