Číslo faktúry: ŠJ DF 2012/219

Identifikácia objednávky: OŠJ2012/3

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Lomnička 29

Adresa odberateľa: 29, 06503 Lomnička

IČO odberateľa: 35534656

Názov dodávateľa: Katarína Mačugová

Adresa dodávateľa: 065 12 Jakubany 474

IČO dodávateľa: 33084572

Predmet faktúry: Potraviny

Fakturovaná suma: 213.89 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.05.2012

Dátum doručenia: 28.05.2012

Datum zverejnenia: 29.05.2012