Číslo faktúry: ŠJ DF 2012/393

Identifikácia objednávky: OŠJ2012/3

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Lomnička 29

Adresa odberateľa: 29, 06503 Lomnička

IČO odberateľa: 35534656

Názov dodávateľa: Katarína Mačugová

Adresa dodávateľa: 06512 Jakubany 474

IČO dodávateľa: 33084572

Predmet faktúry: Šunka

Fakturovaná suma: 144.43 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.10.2012

Dátum doručenia: 25.10.2012

Datum zverejnenia: 30.10.2012