Číslo faktúry: ŠJ DF 2013/231

Identifikácia objednávky: OŠJ2013/3

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Lomnička 29

Adresa odberateľa: 29, 06503 Lomnička

IČO odberateľa: 35534656

Názov dodávateľa: Katarína Mačugová

Adresa dodávateľa: 065 12 Jakubany 474

IČO dodávateľa: 33084572

Predmet faktúry: Mäso

Fakturovaná suma: 475.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.06.2013

Dátum doručenia: 03.06.2013

Datum zverejnenia: 02.07.2013